A “Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF” aparece quando o valor total da nota não é igual à soma das partes que o compõem: produtos, frete, seguro, outras despesas, IPI, ICMS ST, menos descontos.
O que significa a rejeição 610?
A SEFAZ refaz a conta do total da nota com os valores informados no XML. Se o resultado for diferente do total informado, mesmo por centavos, a nota é recusada.
Por que a rejeição 610 acontece?
- Frete, seguro ou outras despesas lançados no total da nota, mas não rateados nos itens (ou o contrário).
- Desconto aplicado no total depois que os itens já estavam calculados.
- Diferença de arredondamento entre itens com muitas casas decimais.
- IPI ou ICMS ST somados ao total sem estarem configurados para isso na tributação.
Como resolver a rejeição 610?
1. Abra a nota em Faturamento › Listagem de Notas Fiscais e compare o total com a soma: produtos + frete + seguro + outras despesas + IPI + ICMS ST − desconto.
2. Veja qual parcela gera a diferença. Se for frete ou desconto, lance o valor de novo para o sistema ratear entre os itens.
3. Se a diferença for de centavos, confira as casas decimais do valor unitário dos itens. Veja também casas decimais da unidade de medida.
4. Se a diferença for de IPI ou ICMS ST, confira a natureza de operação em Fiscal › Configuração de Tributação (Imposto) › Naturezas de Operação, aba 2 - Impostos.
5. Com a nota corrigida, selecione o registro na Listagem de Notas Fiscais, clique em Opções e em Transmitir NF-e.
Se a digitação da nota já estiver concluída e o sistema não liberar a alteração, fale com o suporte pelo WhatsApp ao lado antes de criar uma nota nova: assim a numeração não fica com buraco.
Como evitar a rejeição 610?
- Lance frete e desconto antes de concluir a digitação da nota.
- Evite alterar valores à mão depois que os impostos já foram calculados.
Veja também: as rejeições mais comuns na transmissão da NF-e e como resolver cada uma.